Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0262019 |
Číslo faktúry: | FD /0051/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | JK-REZOSTAV.s.r.o. |
Adresa: | Matúč´škova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 17913,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | MK - oprava |
Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | FD_0051_019 |
Zverejnené: | 28.09.2019 |